Cómo declarar impuestos con una LLC en Estados Unidos siendo un emprendedor digital español

Aprende todo lo que necesitas saber sobre la declaración de impuestos para tu LLC en EE.UU. y cómo optimizar tu situación fiscal como emprendedor digital español.

Una de las principales preocupaciones de los emprendedores digitales españoles que abren una LLC en Estados Unidos es entender cómo declarar impuestos en EE.UU. y cómo gestionar su fiscalidad de forma eficiente. Aunque una LLC ofrece ventajas significativas, es fundamental estar bien informado sobre las obligaciones fiscales que conlleva. En Ocean Drive, ayudamos a nuestros clientes a entender el sistema fiscal de EE.UU. y a optimizar su carga fiscal para maximizar sus beneficios.

Entendiendo la fiscalidad de la LLC

Una LLC en EE.UU. es una entidad flexible desde el punto de vista fiscal. La mayoría de las LLC son tratadas como «entidades de paso» o pass-through entities, lo que significa que los ingresos y gastos de la LLC se reportan en la declaración de impuestos personal del propietario. Esto evita el problema de la «doble imposición» que enfrentan otras formas empresariales como las corporaciones.

Sin embargo, las obligaciones fiscales pueden variar según si el propietario es residente o no en Estados Unidos y según el estado donde se registre la LLC. Por ejemplo, algunos estados, como Wyoming o Delaware, tienen reglas fiscales más favorables para los no residentes.

Impuestos federales y estatales

Cuando eres un emprendedor digital extranjero que opera una LLC en EE.UU., puedes estar sujeto a impuestos federales, y en algunos casos, a impuestos estatales. A nivel federal, si tu LLC no tiene empleados ni bienes inmuebles en Estados Unidos y sus ingresos provienen de fuera del país, puedes estar exento de ciertos impuestos federales. Sin embargo, cada caso es diferente y la planificación fiscal es clave para aprovechar al máximo las ventajas fiscales.

Declaraciones de impuestos en España

Como ciudadano o residente fiscal en España, los ingresos obtenidos por tu LLC en Estados Unidos también deben ser reportados en tu declaración de impuestos en España. Esto puede crear una situación de doble imposición, pero afortunadamente, existe un Convenio de Doble Imposición entre España y EE.UU. que te permite evitar pagar impuestos dos veces sobre los mismos ingresos. En Ocean Drive, te asesoramos sobre cómo manejar esta situación de forma eficiente.

Ejemplo de éxito:

Carlos, un consultor de marketing digital en Sevilla, decidió abrir una LLC en Delaware para atraer clientes internacionales. Aunque estaba preocupado por las implicaciones fiscales, Ocean Drive lo guió en el proceso de declaración de impuestos tanto en EE.UU. como en España, asegurando que no pagara más de lo necesario. Con una planificación fiscal adecuada, Carlos logró ahorrar un 20% en impuestos el primer año.

Conclusión:

Declarar impuestos con una LLC en EE.UU. puede parecer complejo, pero con la información correcta y un asesoramiento adecuado, puedes gestionar tus obligaciones fiscales de manera eficiente y sacar el máximo provecho de los beneficios que ofrece este tipo de entidad. En Ocean Drive, estamos aquí para guiarte paso a paso, ayudándote a cumplir con las normativas fiscales y a optimizar tu situación fiscal en ambos países.